对于写整改报告这件事，想必大家应该都不陌生了吧，整改完成的有声有色，就需要及时做好整改报告了，以下是录取选题网小编精心为您推荐的检查问题整改报告8篇，供大家参考。
检查问题整改报告篇1
为落实我县《广平县医疗保险定点医疗机构医保基金风险全面检查专项行动实施方案》的有关要求，我院立即组织相关人员严格按照我县医疗保险的政策规定和要求，对医保基金使用情况工作进行了自查自纠，认真排查，积极整改，现将自查情况报告如下：
一、提高思想认识，严肃规范管理
为加强对医疗保险工作的领导，我院成立了以院分管院长为组长，相关科室负责人为成员的医保工作领导小组，明确分工责任到人，从制度上确保医保工作目标任务的落实。组织全院医护人员认真学习有关文件，针对本院工作实际，查找差距，积极整改。加强自律管理、自我管理。
严格按照我院与医保中心签定的《广平县城乡居民基本医疗保险定点医疗机构服务协议书》的要求执行，合理、合法、规范地进行医疗服务，坚决杜绝弄虚作假恶意套取医保基金违规现象的发生，保证医保基金的安全运行。
二、严格落实医保管理制度，优化医保服务管理
为确保各项制度落实到位，建立健全了各项医保管理制度，结合科室工作实际，突出重点集中精力抓好上级安排的各项医疗保险工作目标任务。制定了关于进一步加强医疗保险工作管理的规定和奖惩措施，同时规定了各岗位人员的职责。按规范管理存档相关医保管理资料。医护人员认真及时完成各类文书、及时将真实医保信息上传医保部门。
开展优质服务，设置就医流程图，方便参保人员就医。严格执行基本医疗保险用药管理规定，所有药品、诊疗项目和医疗服务设施收费实行明码标价，并提供费用明细清单，坚决杜绝以药换药、以物代药等违法行为的发生；对就诊人员进行身份验证，坚决杜绝冒名就诊及挂床住院等现象发生。严格执行基本医疗保险用药管理和诊疗项目管理规定，严格执行医保用药审批制度。对就诊人员要求或必需使用的目录外药品、诊疗项目事先都证求参保人员同意并签字存档。
三、建立长效控费机制，完成各项控费指标
我院医保办联合医、药、护一线医务人员以及相关科室,实行综合性控制措施进行合理控制医疗费用。严格要求医务人员在诊疗过程中应严格遵守各项诊疗常规，做到因病施治，合理检查、合理治疗、合理用药，禁止过度检查。严格掌握参保人的入院标准、出院标准，严禁将可在门诊、急诊、留观及门诊特定项目实施治疗的病人收入住院。
充分利用医院信息系统，实时监测全院医保病人费用、自费比例及超定额费用等指标，实时查询在院医保病人的医疗费用情况，查阅在院医保病人的.费用明细，发现问题及时与科主任和主管医生沟通，并给予正确的指导。
加强控制不合理用药情况，控制药费增长。药事管理小组通过药品处方的统计信息随时了解医生开药情况，有针对性地采取措施，加强对“大处方”的查处,建立处方点评制度和药品使用排名公示制度，并加强医保病人门诊和出院带药的管理，严格执行卫生行政部门的限量管理规定。
我院明确规定医务人员必须根据患者病情实际需要实施检查，凡是费用较低的检查能够明确诊断的，不得再进行同一性质的其它检查项目；不是病情需要，同一检查项目不得重复实施。
加强了对医务人员的“三基”训练和考核，调整、充实了质控小组和医疗质量专家组的力量，要求医务人员严格遵循医疗原则和诊疗常规，坚持因病施治、合理治疗，加大了对各医疗环节的监管力度，有效地规范了医疗行为。
四、存在的问题
1、由于我院外科今年第一季度开展手术治疗的患者较同期多，故耗材费用和大型仪器检查占比略有所增长，其中耗材费用2.71万元同比去年增长12.92%；百元耗材比3.55%同比去年增长0.71%；大型仪器检查占比4.33%同比去年增长0.37%。
2、个别医务人员思想上对医保工作不重视，业务上对医保的学习不透彻，医疗保险政策认识不足，对疾病诊疗不规范。
五、整改措施
1、组织相关医务人员对有关医保文件、知识的学习。
2、坚持合理检查，合理诊治、合理应用医疗器材，对患者的辅助检查、诊疗，要坚持“保证基本医疗”的原则，不得随意扩大检查项目，对患者应用有关医疗器材应本着质量可靠、实惠原则，坚决杜绝不合理应用。
通过对我院医保工作的自查整改，使我院医保工作更加科学、合理，今后我院将更加严格执行医疗保险的各项政策规定，自觉接受医疗保险部门的监督和指导，提高我院医疗质量和服务水平，使广大参保人员的基本医疗需求得到充分保障。
检查问题整改报告篇2
在收看了中央电视台《焦点访谈》曝光了黑龙江省哈尔滨市阿城区阿继医院虚构病人住院套取医保基金事件后，作为医务工作者的我们深刻认识到做好医保工作的必要性和重要性，增强了努力做好本职工作的责任感和使命感。由我院医保科在全院范围内开展了城镇职工和居民医保专项检查，认真反思了自己在思想、工作作风、纪律等方面的情况，并进行了深刻的讨论剖析，现就检查结果及整改措施作如下汇报：
在上级部门的领导下，我院自医保工作开展以来，严格遵守国家、省、市的有关医保的法律、法规，认真执行医保政策:
1、接到通知后，我院立即成立以医保科科长为主要领导的专项检查组，对照医保有关规定，查找不足，积极整改，我院历来高度重视医疗保险工作，有专门的管理小组及较健全的管理制度，多次召开专题会议进行研究部署，定期对医师进行医保培训，医保工作年初有计划，定期总结医保工作，分析参保患者医疗及费用情况。
2、使医保消费透明化。院内设有医保宣传栏，药品诊疗项目实行明码标价，为其提供费用明细，坚决杜绝冒名住院、分解住院、挂床等违规现象。医生用药基本按照目录执行，自费药物及项目能征求患者同意，严格掌握出入院标准，争取按照医保限额规定结算，控制自费费用，为患者及时结算费用。对医保中心每月的定期抽查病历及不定期的现场检查中发现的违规能及时进行纠正并立即改正。
3、规范全院医务人员的医疗文书书写。医保科不定期组织年轻医生成立专项检查小组对全院医保患者病历进行检查学习，对不能及时完善病历的医生做出相应的处罚，并在分管领导的.监督下进行业务学习，对病历完善较好的.医生，也给予了相应的肯定与鼓励。
4、我院长期药品费用占总费用的比例超标较大，其特殊原因是我院主要以心脑血管病治疗为主，心脑血管病患者较多，这些慢性病患者在治疗过程中周期长、药品较贵，所以药品费用居高不下，但我院医保领导小组决定严格监督，尽力下降其所占比例，搞好各项费用的控制审核工作。
为维护广大参保职工享受较好的基本医疗服务，我院将进一步做好定点医疗机构的质量管理工作，提高服务意识和服务水平，严把政策关，从细节入手，不断完善各项制度，力争把我院的医保工作推向一个新的高度！
检查问题整改报告篇3
尊敬的领导：
您好!
首先我必须对道歉，“我辜负了您的期待，在工作中造成了严重这样失误!实在是十分对不起!”在这次我值班的时候，却发生了这样的错误，这不得不说是我本身的严重失职!虽然经过领导们的教导，此刻我已经深刻的了解了自我的错误所在，可是我犯下了这个错误却不会因为我的反省而消失，我必须对自我的错误进行反省!
首先，是我在上次错误中根本上的问题。作为值班人员，我本该认真在工作中站岗守门，监督一切岗哨周围的情景。可是，因为我的懈怠，加上一些个人原因，我居然在工作的时候睡岗了!这是十分严重、严肃的问题!造成了十分严重的影响!
作为保安人员，我们本该是作为保卫者，作为这片地区的看守人!可是此刻作为看守的我却自我先睡着了，这不是让公司的大门完全敞开了一样吗!此刻想想，当时如果有不怀好意的人想要作恶，都能直接从大门口光明正大的进来!因为那里的岗哨看守人居然睡着了!!
我此刻十分的后悔，十分的惭愧。犯下这样的错误，我实在是完全违背了自我工作的意义，不仅仅没起到保卫作用，甚至还因为我的影响给别人一种那里的保卫漏洞很大的感觉，给公司、给同事、给自我，都带来了十分不好的影响!
此刻我真的不明白怎样去道歉，在以往的工作中，我是真的不曾犯下过这样的错误，虽然不及那些最优秀出色的同事，可是我在过去的工作中也是十分认真负责的!这次的失误，不仅仅是因为我在昨晚没有休息好，它同样也代表了我在意识上的放松，是这两样错误同时产生的反应，才让我犯下了这样严重的.错误。可是我明白，这两个问题都是我没有在平常管理好自我才造成的，我必须从根源改正自我的问题!
在事情发生了之后，我深刻的反省了自我的错误，了解了自我的不足。同时，我也向同事们进取的咨询了自我身上的不足。经过自我的反省以及其他人的看法，我对自我的问题有了更加深入的了解!我已经好好的改善了自我的思想，调整了自我的作息，并向着那些优秀的同志们讨教了许多经验。
当然，我明白，究竟是不是改好了，还是要在工作中才能看的出来，我请求领导再给我一次机会，我必须会证明给您看，我确实已经有了改变!
此致
敬礼!
检讨人：xxx
20xx年xx月xx日
检查问题整改报告篇4
一、学校领导重视食堂卫生工作，成立领导机构，强化责任意识为了加强对学生集体用餐，食品卫生的安全，确保师生身体健康，进一步加强管理意识，提高管理水平，明确管理责任，学校成立了食品卫生安全领导小组，校长为组长，事务、教务为副组长，各位教师为成员。实行分工负责，层层落实，领导小组分定期和不定期相结合的方式对学校食堂食品卫生安全进行检查，发现问题及时整改。
二、确保了饮食从业人员持证上岗。每学期对食堂工作人员进行卫生健康体检和业务培训。
三、健全卫生、食品管理制度，做到责任到人。建立健全的卫生管理制度及责任追究制度，责任到人，搞好食品卫生宣传。
四、把好四个关，杜绝食物中毒事故的发生：
(1)、把好采购、加工关：采购做好验收工作，加工做到烧熟煮透，做好食品留样工作。
(2)、把好“消毒”关。所有的餐具、用具都高温蒸汽消毒。
(3)、把好“个人卫生”关。做到身体不适的职工不能进入食堂工作，从业人员必须取得健康证及经过食品卫生培训合格才能上岗。
(4)、杜绝非工作人员进入厨房关，杜绝放毒现象发生。
五、实行量化分级管理制度，坚持按量化分级管理的标准规范化管理学校食堂。
六、整改措施：
为有效的控制学校食物中毒事件发生，做好各类事故隐患监控，切实保障学校师生员工健康安全。我们着重从以下几个方面着手解决：
(1)、加大宣传力度，增强学生的食品卫生、安全意识。学校要通过课堂、板报、知识讲座等多种形式加大力度，使食品卫生安全方面的知识深入人心，自觉抵制假冒、伪劣产品，维护自身健康。同时，也使食堂的.工作人员自觉按照《食品卫生法》进行操作营业。
(2)、加大管理力度，杜绝校门流动摊点的食品流入学校;食堂生产加工加强卫生监管，严格操作规程。加大奖惩力度。
(3)、学校通过健康，告诫学生不吃霉变食品，不买三无产品，不喝生水冷水，学生增强自我防护意识。三是利用校园广播、黑板报、专题讲座，开展健康和食品安全知识的宣传，倡导学生养成良好的卫生生活习惯。加大对学校周边饮食摊点的监控力度，禁止学生到无证摊点就餐或购买副食、饮料等商品。
七、存在问题：
(1)、学校因经费原因，学校食堂配套设施标准不高。
(2)、学校食堂从业人员都是临时工，工资低，不够安心。
总之，要持之以恒做到上述几条，才能杜绝食物中毒事故的发生，我们一定在今后的工作中再接再励，把食堂卫生工作做得更好。
检查问题整改报告篇5
首先诚挚的感谢贵中心能够给于我公司医疗保险定点零售药店的资格，为我公司更好的服务于山城人民的健康提供了极大的便利。自医保刷卡服务开通以来，我公司积极响应执行医保定点药店相关政策规定，坚持以“质量、安全、诚信、便捷、高效”的经营理念，为广大参保人员提供优质高效的刷卡服务，根据《关于对我市基本医疗保险“两定”机构进行考核的通知》的相关精神，我公司结合本店实际情况，对我公司20xx年医疗保险刷卡服务的各个项目作了全面检查，现汇报如下：
一、为更好的服务于参保人员，我公司配备3名药学专业技术人员，其中执业药师1名，从业药师2名。全天候为顾客提供准确的用药咨询服务。
二、以我公司配送中心为支撑，经营中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品等五类约4000余种药品，基本医疗保险药品备药率达90%以上，以确保满足广大参保人员的购买需求。并且严格按照gsp的相关要求，对药品的进、销、存各个环节进行有效质量控制，完善流程管理，健全各项表格记录。杜绝不合格药品销售给顾客，在我公司的有效管理下，无一例假劣药事件发生。
三、严格遵照国家处方药和非处方药分类管理的有关条例，处方药和非处方药分柜陈列、销售，贴有明显的`区别标识。加强基本医疗保险用药管理，对基本医疗保险用药和非基本医疗保险用药进行分类标示，基本医疗保险用药在标签上注明“医保甲类”、“医保乙类”字样，在账目上独立核算，做到医保账目及时、准确报送。
四、能够按照我区、市关于医保定点零售管理政策的规定从事日常刷卡服务工作，根据贵局《关于市级医疗保险定点零售药店经营非药品有关问题的通知》我公司积极对本店所有非药品进行分类排查，对不符合通知文件精神的非药品全部下架停止销售。为加强医保刷卡监督，设有医保刷卡意见箱，及时收集顾客意见。针对新公布的国家基本药品目录，除确保品种的齐全外，我们积极响应国家药物价格政策，致力于把价格降到最低。
五、建立和完善医保刷卡服务管理制度，落实责任，确保为广大参保人员提供优质、方便的刷卡服务。
六、能够按照规定进行网络管理和费用结算。
在今后，我公司将进一步强化本店员工的有关医保刷卡方面法律意识、责任意识和自律意识，自觉、严格遵守和执行基本医疗保险各项政策规定，加强内部管理，为建立我市医疗保险定点零售药店医保险刷卡诚信服务、公平竞争的有序环境起模范带头作用，切实为广大参保人员提供高效优质的医保刷卡服务。
热忱欢迎贵局工作人员来我公司检查指导工作。
检查问题整改报告篇6
敬爱的各位领导：
您们好!
我叫xx，是xx驾校的一名正式员工，实习教练。我驾驶的xx号车在20xx年xx月xx日x时许，因早晨送学员到学校乘车去xx市驾校考试中心考试，晚上接学员回家，在xx路段急转弯路段发生了一起车子侧翻道路边的交通事故，造成x名学员轻伤，车辆外表损坏严重，给学校和社会造成一定的负面影响。
首先，我要向学校、领导和同仁们道一声：对不起!是我辜负了学校领导和同志们对我的信任和重托，没有始终把安全工作放在第一位，给学校领导的脸上抹了黑，坏了学校的名声;给学校和个人造成了不必要的损失和伤害。在此，我必须向学校、领导和同仁们作出深刻检讨，必须永远牢记这次血的教训。我诚恳接受学校领导对我的任何处罚。对这次事故，我进行了深刻的.反思，导致这次事故主要有以下原因：
思想麻痹，安全意识差。常常认为自己开了多年的车，道路驾驶经验丰富，轻车熟路，这种认识使自己产生了麻痹思想，学校的安全制度规定流于形式，停留在文件上、口头上，并没有真正在心中留下深刻的烙印，为自己发生交通事故埋下了祸根。
今后我一定认真遵守交通安全规定，再不会让这样的事情发生。
此致
敬礼!
xx
20xx年xx月xx日
检查问题整改报告篇7
单位职工食堂不好搞，更难搞好，这是食堂从业者特别是行政部乃至公司领导的共同感受，但职工食堂工作必须搞好，必须让广大职工用餐满意，这也是对食堂从业者的基本要求。我自从接手行政部工作近四年，问题也困扰了我和我的同事们四年，我们从环境卫生、菜品安排、人员配备、服务细节等入手，对食堂进行了多方位的改进，也取得了一定的效果，但与用餐职工的要求还有一段距离，如何才能让职工满意，我们一直在努力寻找解决办法。通过上周的办公会，我们通过研究，现提出对职工食堂工作改进的一些思路和建议。
一、现状分析
公司对职工食堂提出的要求是：中午午餐由公司出资，标准每人五元，早晚自负盈亏，无利润经营。行政部一直按照这一模式在做，职工食堂既要保证菜品的质量和职工满意度，又要保证无利润经营，非常困难。事实上，最近几年物价和人工费用急速上涨，职工食堂根本无法做到保本经营，几年下来公司在食堂上补贴的开支也蛮大的。
二、食堂存在的问题
1、味道不好：职工常年吃食堂，对菜品已经没有新意了，感到厌烦。公司、行政部调动内部资源，让曾经做过饭店的易明祥同志深入厨房指导工作，持续一段时间后，效果也不明显;同时我们又对大锅菜厨师进行了调整，情况也没有好转。但要我们做到让每一个员工都满意，特别是极个别的员工，我们的工作相当有难度，众口难调，这个问题一直没解决好，现在仍然存在。
2、品种偏少：为解决品种少的问题，食堂想办法增加花色品种，尽量做到一周內菜品不重复。目前食堂午餐提供1荤2素1汤，晚上小炒、早上品种也基本不下于5个品种，早餐品种大多是从外面买来的，自己加工的比较少，似乎还是不能满足广大职工的要求。至于价格方面食堂一直采取的都是以成本价、不亏本、无利润的方式出售。
3、从业人员的素质以及服务水平急待提高：作为食堂的窗口，前台服务至关重要，她所承载的是及时、准确、快速的将每个员工的需求传递给厨师，然后将做好的食品准确的分发给每位就餐者并做好饭菜票的兼收工作，蒋福英同志在这方面表现的还不够到位，工作中往往会出现这样和那样的差错;在供应间供应食品时废话过多、重复罗嗦现象严重。
三、改进方案
公司始终非常重视职工食堂工作，花费了大量的人力、财力和精力，但依然不能达到职工的要求，我们一直毫不气馁的不断取经学习，思考总结。现针对当前突出问题和工作发展的要求，特提出以下改进方案供参考。
1、合理科学安排人员，充分调动从业人员的工作积极性。过去，我们一直是以食堂主管为集权中心，带领食堂员工工作为工作模式，领导说什么，员工做什么，做的对与错都是领导的事情，工作上不免很被动，这说明我们在人员安排上有一定的问题，我们将通过内部调整，对食堂进行充分放权，充分调动员工的工作积极性和主观能动性，放手让食堂人员进行自我管理、寻找差距、自我提高，让每个员工井井有条地工作。
2、添置一些厨具设备，增加伙食供应品种，提高就餐者的饮食标准，在饮食的质量上做文章，以科学饮食为目的、以营养膳食为导向，均衡发展员工早餐供应的'品种，新增豆浆机、汤包蒸笼、蒸箱、电磁炉、微波炉等厨房设备，让员工能吃到新鲜的、自己打磨的纯豆浆，现蒸现卖的汤包、馒头、烧卖、锅贴等早餐品种，尽量减少油炸食品的供应，不断丰富员工的餐饮文化。
3、从细节入手，提高服务质量。食堂工作看的就是细节，职工食堂在细节上还要下功夫。为此，我们要做到菜价挂牌显示、明码标价，让职工更清楚地了解当天的菜价，方便选购;下一步，我们还将引进一套自动取筷机和一些必备的调料器皿，放置在售饭窗口供职工取用，希望通过一些细节上处理尽可能让职工满意。
4、每周末将下周的一日三餐的菜谱、早餐的主副食品种张榜公布，并严格按照菜谱、食谱进行供应，让职工对每天伙食的供应情况做到心中有数，同时做好食堂的成本核算工作，让大家了解、理解食堂，从感情上拉近与职工的距离，出现问题能相互协商解决，做到共同监督、共同进步、共同提高。
5、加强对从业人员的培训，厨师、服务员无论是在管理、技术、礼仪等方面都没有进行过较为专业的培训，无法满足员工越来越高的要求，有机会带他们出去参观学习一下，当然，这都是我作为部门领导自费的。
6、按规范化着装是为了更好的为员工提供更优质的服务，食堂员工的自身的着装整洁代表着一个窗口的形象，也是为了减少一些有碍观瞻的东西进入员工所食用的食品内，所以，在工作期间按规定着装刻不容缓。
7、现场管理工作一着不让，一个良好的工作环境能营造出良好的就餐氛围，是让职工享受公司餐饮文化的前提、是保障员工身心健康的前提，尤其是我们的食堂后场、操作间、餐厅以及一些厨房设备、设施，所以，加强食堂的食品安全工作坚决不放松，不仅要保证员工按标准吃的好还要保证吃的放心。
以上是行政部针对目前公司以及食堂的现状采取的一些工作上的改进措施，虽然以上措施只是以点带面，不能涵盖整个食堂的工作，但我们一直在努力，我们会在日常工作中边干边发现问题，并及时的纠正、解决问题，努力把食堂工作做的更好，俗话说：兵熊熊一个，将熊熊一窝，食堂工作没做好完全是我这个做领导的问题，我有不可推卸的责任，原因很多，我也不想多说什么，因为我知道有些事情不是能以我个人的能力就能改变的，还请多多包涵与指教。但我会在我的任期即将结束的这段时间内尽我的最大努力将食堂工作做好，希望领导体谅!
检查问题整改报告篇8
一、 整改活动开展情况
公司根据贵局下发的[20xx]109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(以下简称《通知》)要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司20xx年11 月20 日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
二、 自查发现的问题及整改情况
根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：
(一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约;财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续有制度性安排。
(二)各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司
自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
(三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
(四)各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全;应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注;应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。
根据上述通知要求(一)，我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新;对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格;在20xx年12 月份公司组织安排了“财务部门20xx年度训练计划”。
根据上述通知要求(二)，自查中公司根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。
根据上述通知要求(三)，自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司erp 系统已升级至用友8.9.0 版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的 it 系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在erp 系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。
根据上述通知要求(四)，自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理。会计档案及时归档、保管，制定了《会计档案管理办法》，并已遵照执行。根据《企业会计准则》及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。
针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：
1. 财务人员和机构设置基本情况
存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。
整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。
整改结果：未取得会计证人员将在20xx年6 月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12 月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。
2. 会计核算基础工作规范性情况
存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。
整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月10 号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。
整改结果：从20xx 年11 月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。
3. 资金管理和控制情况
存在问题：
(1).出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单;(2).部分银行存款余额调节表未复核。
整改措施：
(1).明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任;
(2).监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。
整改结果：
(1).出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。
(2).部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。
4、企业财务管理制度建设和执行情况
存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。
整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。
整改结果：现已补充部分制度：如《会计人员继续管理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。
5、母公司对子公司财务管理和控制情况
存在问题：公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度控制。
整改措施：发布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。
整改结果：公司制定发布 《内部审计制度》，对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改，进一步加强巡检工作管理，规范人员招聘流程、切实履行好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产安全。
检查问题整改报告8篇相关文章：
★ 保密整改报告5篇
★ 垃圾整改报告5篇
★ 减负整改报告7篇
